Recomendaciones de Auditoría
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N° Descripción Fecha File
31 OFICIO N°179-2021-GRC-OCI HR1396464-1 05/07/2021
32 Implementación de las Recomendaciones de los informes de servicio de control posterior, seguimiento y publicación- período noviembre al 15 de diciembre de 2020 29/01/2021
33 SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-006/005. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LOS INFORMES DE AUDITORIA Y SU PUBLICACIÓN EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA ESTÁNDAR DE LA ENTIDAD (R.C. N° 120-2016-CG DE 3.MAY.2016). PERIODO: SETIEMBRE - OCTUBRE 2020 04/01/2021
34 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355·2020-015/001. "VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY N° 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA". PERIODO: 1 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 15 DE MARZO DE 2020 18/11/2020
35 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355·2020-015/002. "VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA EXPRESA: LEY N° 27806 - LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA". PERIODO: 16 DE MARZO DE 2020 AL 15 DE JUNIO DE 2020 18/11/2020
36 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-016/003, "Verificar el Cumplimiento del Numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General” PERIODO DE EVALUACION: 16 DE JUNIO al 15 DE SETIEMBRE 2020 13/11/2020
37 SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-017/001 "SEGUIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE SERVICIOS RELACIONADOS" PERIODO: NOVIEMBRE 2019 - AGOSTO 2020 12/11/2020
38 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-53552020-018/002, "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES REGISTRADAS EN EL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO D.S. N° 007-2020-PCM" PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 10/11/2020
39 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-016/002, "Verificar el Cumplimiento del Numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General” PERIODO DE EVALUACION: 16 DE MARZO al 15 DE JUNIO 2020 10/11/2020
40 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-016/001, "Verificar el Cumplimiento del Numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General” PERIODO DE EVALUACION: 21 DE NOVIEMBRE 2019 AL 15 DE MARZO 2020 10/11/2020

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