Recomendaciones de Auditoría
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N° Descripción Fecha File
31 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-53552020-018/002, "VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES REGISTRADAS EN EL LIBRO DE RECLAMACIONES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO D.S. N° 007-2020-PCM" PERIODO DE EVALUACIÓN: DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE SETIEMBRE DE 2020 10/11/2020
32 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-016/002, "Verificar el Cumplimiento del Numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General” PERIODO DE EVALUACION: 16 DE MARZO al 15 DE JUNIO 2020 10/11/2020
33 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-016/001, "Verificar el Cumplimiento del Numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General” PERIODO DE EVALUACION: 21 DE NOVIEMBRE 2019 AL 15 DE MARZO 2020 10/11/2020
34 Servicio Relacionado n" 2-5355-2020-017/001, Seguimiento de recomendaciones de Informes de Servicios Relacionados, periodo noviembre 2019 - agosto 2020 30/10/2020
35 Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad, periodo mayo- junio 2020 18/08/2020
36 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran implementadas, en proceso y pendiente de implementación que comprende el periodo junio al 10 de diciembre 2019. 03/01/2020
37 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO No 2-5355-2019-015/004. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - PERIODO DE EVALUACION: DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 23/12/2019
38 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO No 2-5355-2019-016/004. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY No 27444 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - PERIODO DE EVALUACION: DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2019 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 18/12/2019
39 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2019-015/003. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - PERIODO DE EVALUACION: DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 24/10/2019
40 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2019-016/003. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - PERIODO DE EVALUACION: DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 03/10/2019

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