Recomendaciones de Auditoría
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N° Descripción Fecha File
31 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2019-015/003. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - PERIODO DE EVALUACION: DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 24/10/2019
32 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2019-016/003. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - PERIODO DE EVALUACION: DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 03/10/2019
33 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran en proceso de implementación al 28 de junio de 2019, y las implementadas en el periodo se seguimiento: mayo-junio -2019 24/07/2019
34 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran en proceso de implementación al 30 de abril de 2019, y las implementadas en el periodo se seguimiento: marzo-abril -2019 14/05/2019
35 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran en proceso de implementación al 28 de febrero de 2019, y las implementadas en el periodo se seguimiento: enero-febrero -2019 08/04/2019
36 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran en proceso de implementación al 28 de junio de 2018, y las implementadas en el periodo se seguimiento: mayo-junio -2018 13/07/2018
37 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran en proceso y pendientes de implementación al 30 de abril de 2018, y las implementadas en el periodo se seguimiento: marzo-abril -2018 21/05/2018
38 Implementación y seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el Portal de transparencia Estándar de la Entidad - Informe de servicio relacionado N° 2-5355-2018-017/002. Periodo: Marzo - Abril 2018 10/05/2018
39 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran en proceso y pendientes de implementación al 27 de febrero de 2018, y las implementadas en el periodo se seguimiento: enero-febrero -2018 16/03/2018
40 REPORTE DE RECOMENDACIONES EN ESTADO DE PROCESO E IMPLEMENTADAS PERIODO: NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017 08/02/2018

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