Recomendaciones de Auditoría
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Descripción Fecha File
21 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-016/002, "Verificar el Cumplimiento del Numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N" 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General” PERIODO DE EVALUACION: 16 DE MARZO al 15 DE JUNIO 2020 10/11/2020
22 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2020-016/001, "Verificar el Cumplimiento del Numeral 60.4 del Texto Único Ordenado de la Ley N' 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General” PERIODO DE EVALUACION: 21 DE NOVIEMBRE 2019 AL 15 DE MARZO 2020 10/11/2020
23 Servicio Relacionado n" 2-5355-2020-017/001, Seguimiento de recomendaciones de Informes de Servicios Relacionados, periodo noviembre 2019 - agosto 2020 30/10/2020
24 Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los informes de auditoria y su publicación en el Portal de Transparencia estándar de la entidad, periodo mayo- junio 2020 18/08/2020
25 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran implementadas, en proceso y pendiente de implementación que comprende el periodo junio al 10 de diciembre 2019. 03/01/2020
26 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO No 2-5355-2019-015/004. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA - PERIODO DE EVALUACION: DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2019 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 23/12/2019
27 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO No 2-5355-2019-016/004. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 DEL TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY No 27444 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - PERIODO DE EVALUACION: DEL 01 DE SETIEMBRE DE 2019 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019 18/12/2019
28 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2019-015/003. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA - PERIODO DE EVALUACION: DEL 16 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 24/10/2019
29 INFORME DE SERVICIO RELACIONADO N° 2-5355-2019-016/003. VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 60.4 TEXTO UNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO - PERIODO DE EVALUACION: DEL 1 DE JUNIO DE 2019 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 03/10/2019
30 Recomendaciones orientadas a mejorar la gestión de la entidad, que corresponden a las que se encuentran en proceso de implementación al 28 de junio de 2019, y las implementadas en el periodo se seguimiento: mayo-junio -2019 24/07/2019

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